当前位置: 网站首页 >> 事务公开 >> 通知公告 >> 正文
关于保山市隆阳区城市管理服务中心2017年部门预算编制的说明
发布日期:2017年02月03日 19:18  浏览:  字体:   作者:  来源:  打印正文

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、名词解释

关于保山市隆阳区城市管理服务中心

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案:宣传国家和省、市、区城市管理方面的法律法规、方针政策;收集和整理保山中心城市范围内城市管理方面的基础资料;协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市相对集中的行政处罚工作;做好城市管理违法违规行为的巡查报告工作;协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市市政公用事业市场化改革工作的运营管理工作;协助有关部门做好违章建筑的清拆工作;负责保山中心城区路灯管护工作;做好主管部门交办的其他工作。

2017年重点工作任务介绍。1.进一步抓好安全生产管理,做好日常安全教育及监督管理工作。2.加强对中心巡查人员的管理,提高服务意识,加强工作责任心。3.加强对保洁公司的监督管理,督促公司加大清扫、清运和保洁力度,做好各项绿化养护日常管理工作,重点做好各类绿地植物的病虫害防治监管工作。4.加强苗圃建设,在有资金保障的前提下,对园林所苗圃的基础设施加以改造,加强现有的绿化苗木管理,适当引进外地优良树种以充实苗圃基地花木品种,提高苗木档次,为丰富园林植物品种提供有力支持。5.以提高路灯的亮灯率和覆盖率为重点,积极实行岗位责任制,以亮灯为目的,灯灭是命令,保证路灯巡查维护工作经常化、制度化,发现问题及时处理,保证路灯设施完好率达到95%、亮灯率达到96%6.积极筹措资金,完善环卫设施建设。积极争取项目配套资金和工作经费,加快保山中心城区生活垃圾收转运工程的项目推进工作,尽早投入使用。  

二、部门预算编制情况

隆阳区城市管理服务中心编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下:

1.指导思想。全面贯彻落实党的十八届三月、四中、五中全会精神,以优化资源配置、控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,以完善政府预算体系,提升预算管理能力为核心,以中期财政规划为基础,实现政策、规划、预算的有机整合,推进政府治理体系和治理又能力现代化。

2.基本原则。(1)全面完整。完善政府预算体系,将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。(2)统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求,合理确定部门支出上限,建立政策、规划、预算的有机衔接机制,提高预算统筹能力。(3)目标导向。强化绩效管理,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施,促进财政资金使用绩效的提升。

3.编制方法。做好项目前期论证、准备工作,细化预算编制,按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求,认真填写项目具体内容,准确测算项目支出需求规模,并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制,优化支出结构,规范开支标准,落实责任。

4.总体思路。主动适应经济发展新常态,继续实施积极的财政政策,紧紧围绕全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,下设0个单位,分别是隆阳区城市管理服务中心。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制103人,其中:行政编制0人,事业编制103人。在职实有93人,其中:财政全供养93人,非财政供养0人。离退休人员75人,其中:离休0人,退休75人。车辆编制数为6辆,实有车辆20辆,其中:一般公务用车6辆,专业用车14辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区城市管理服务中心财务总收入787.91万元,较上年减9.15万元,同比减1.15%,其中:一般公共预算787.91万元,较上年减9.15万元,同比减1.15%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

2017年部门财政拨款收入787.91万元,较上年减9.15万元,同比减1.15%,其中,本年收入787.91万元,较上年减9.15万元,同比减1.15%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款787.91万元,较上年减9.15万元,同比减1.15%,(本级财力787.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

2017年部门预算总支出787.91万元,较上年减9.15万元,同比减1.15%其中:基本支出787.91万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)”支出,主要反映在职人员的基本工资,津贴补贴等工资福利支出;“社会和保障支出(类)-行政事业单位离退休(款)”支出,主要反映单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(一)基本支出情况

  2017年用于保障区城市管理服务中心机构正常运转的日常支出787.91万元,较上年减9.15万元,同比减1.15%,其中:1.包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.18%,较上年减10.13 万元;2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)29.37万元,较上年增1.67万元,同比增6.03%,占基本支出的3.73%。人均基本工资,津贴补贴等工资福利支出8.15万元,较上年对比增加0.55万元,增加原因主要为财政供养人员基本工资、各项津补贴增加;人均办公经费、印刷费以及其他费用等运行经费(商品和服务支出)0.31万元,较上年对比增加0.04万元,增加原因主要为工会经费预算增加。

(二)、项目支出情况

   项目支出情况:无。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔20173号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年,部门政府采购预算205万元,其中:货物类180万元,工程类25万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算205万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。

六、部门预算表

   (一)财政拨款收支预算总表

(二)一般公共预算支出表

   (三)基本支出预算表

(四)政府性基金预算支出表

(五)部门收支总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额9.2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出6.1万元,公务接待费支出3.1万元。2017年“三公”经费预算数较上年减0.2万元,减的主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2017年因公出国(境)费0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6.1万元。其中:公车购置费0万元,较上年(增)减0万元,与上年预算数没有增减变化;公车运行维护费6.1万元,较上年减0.1万元,增减的主要原因是规范了公务用车制度。

(三)公务接待费

2017年公务接待费3.1万元,较上年减0.1万元,增减的主要原因是规范接待费制度。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(三)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(五)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

(六)“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。